按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。职能参照县政府批准的三定方案；1.贯彻执行中央、省上、市上、县上关于旅游发展的方针政策，会同相关部门拟订全县旅游发展的规范性文件。2.拟订并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划，负责旅游发展规划管理服务工作。3.指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游基础设施建设、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作。4.拟订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织实施武胜整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动，指导、服务涉外旅游和港澳台旅游工作。5.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导、服务重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务化等工作。7.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。

（二）主要工作。1.筹办文旅活动。推进策划乡村嘉年华音乐节、乡村旅游文化节、2020年四川乡村艺术节、广安市文化旅游产业发展大会等节会活动。2.强化媒体宣传。继续推动在成南、成渝、成雅、成绵、兰海、遂广高速T型大牌、重庆观音桥步行街、沙坪坝王府井、解放碑金鹰财富中心LED屏等传统媒体宣传，加强在《中国之翼》、国航登机牌、四川观察、川报观察、抖音、今日头条、微博、微信、省级电视栏目等媒体宣传。3.深化区域合作。深度融入“成渝地区双城经济圈”，共推川渝旅游精品线路，共享川渝客源市场。加强与成都、重庆的合作，实现文旅资源共享、旅游线路互推和旅游客源互送。

二、部门预算单位构成

武胜县旅游发展服务中心（以下简称旅发中心）下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

2020年旅发中心收入预算总额为1，674，856.26元，其中：当年财政拨款收入1，674，856.26元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1，674，856.26元，其中：人员支出1，315，794.62，日常公用支出158，341.64元，对个人和家庭的补助等支出720.00元，专项支出200，000.00元

四、财政拨款支出预算情况说明

旅发中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、旅游、宣传事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障旅发中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障旅发中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年旅发中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要

用于以下方面：

（一）文化和旅游市场管理（2070112）90，000.00元，主要用于旅游执法检查等旅游市场管理方面的支出。

（二）文化和旅游管理事务（2070114）1，120，907.22元，主要用于人员工资、津贴、奖励等方面的支出。

（三）其他文化和旅游支出（2070199）120，000.00元，主要用于工资福利、其他商品和服务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152，666.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（五）行政单位医疗（2101101）52，215.40元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）事业单位医疗（2101102）24，117.72元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出（2101199）450.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（八）住房公积金（2210201）114，499.68元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数19，500.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费19，500.00元，公务用车运行维护费0元。

（一）2020年我单位无因公出国（境）经费预算

（二）公务接待费较2019年预算减少2.5%。主要原因是厉行节约，坚决执行中央八项规定。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费为0。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

旅发中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年旅发中心单位的机关运行经费财政拨款预算为90，000.00元，比2019年预算增加6，000.00元，增加7%。增加原因是在职职工人数增加。

（二）政府采购情况

2020年，旅发中心未安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，旅发中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0

辆。单位价值200万元以上大型设备，0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2020年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金200，000.00元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1，674，856.26元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：旅发中心

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表