关于武胜县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

2026年1月28日

在武胜县第十八届人民代表大会第六次会议上

武胜县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将武胜县2025年预算执行情况和2026年预算草案提请县十八届人大六次会议审查，并请县政协委员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，是“十四五”圆满收官之年，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县人民政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力以赴落实积极的财政政策，加强财政资源统筹整合，兜牢兜实基层“三保”底线，有效防范化解各类风险隐患，全县财政运行总体平稳有序，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

全力夯实收入基础。2025年，全县上下凝心聚力抓收入，强化税源征管与非税收入收缴，积极应对经济运行走势、减税降费等影响，稳定收入大盘。全县地方一般公共预算收入131347万元。其中：税收收入58059万元，非税收入73288万元。加上级补助收入300037万元、债务转贷收入66050万元、动用预算稳定调节基金6797万元、从国有资本经营预算调入225万元、从政府性基金预算调入37703万元，上年结转收入12804万元，收入总量为554963万元。

严格优化支出结构。坚持党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，集中财力保障重点领域和民生需求。一般公共预算支出480096万元。加上解上级支出19672万元、债务还本支出37439万元，安排预算稳定调节基金9919万元，支出总量为547126万元。收入总量减支出总量，年终结余7837万元，其中：结转下年支出7837万元。

（二）政府性基金预算

2025年，全县政府性基金预算收入161471万元。加政府性基金转移支付收入50985万元、债务转贷收入165567万元、上年结转收入37988万元，收入总量为416011万元。

政府性基金预算支出282591万元。加债务还本支出33669万元，调出资金37703万元，支出总量为353963万元。收入总量减支出总量，年终结余62048万元，其中：结转下年支出62048万元。

（三）国有资本经营预算

2025年，国有资本经营预算收入647万元。国有资本经营预算转移支付收入26万元，收入总量为673万元。

国有资本经营预算调出资金225万元，支出总量为225万元。收入总量减支出总量，年终结余448万元，其中：结转下年支出448万元。

（四）地方政府债务情况

2025年，全县政府债务限额1274674万元，政府债务余额1241921万元，其中：一般债务余额377649万元，专项债务余额864272万元。全年争取地方政府新增债券197433万元，其中：一般债券39977万元，专项债券157456万元。政府债务余额严格控制在限额以内，债务风险总体可控，未发生债务违约事件。

全县财政收支执行及平衡情况尚在决算批复期间，待省财政厅决算批复后，若出现调整变化，将及时向县人大常委会报告。

二、2025年财政重点工作及执行人大决议情况

2025年，财政部门严格遵循《中华人民共和国预算法》及其实施条例，全面落实县人大预算决议和审查意见，坚持积极的财政政策加力提效，扎实推进各项财政工作，为县域经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）聚焦增收提效，筑牢财政保障“压舱石”。一是精准化税费征管。构建“政府主导、财税主责、部门协同、社会共治”的税费精诚共治格局，深化跨部门数据共享与执法联动机制，动态调整征管策略，税收征管靶向发力，确保税收收入稳中有增、质效双升。2025年税收收入完成5.8亿元，占一般公共预算收入比重44.2%，同比增长3.67%，税占比居全市第一；规范非税收入收缴全流程管理，严格执行收缴项目、标准和范围，强化源头管控与后续核查，实现非税收入合规收缴、颗粒归仓，非税收入完成7.3亿元。二是靶向化争资引项。紧扣中央、省级政策导向和投资重点，精准谋划储备补短板、惠民生、强产业类项目，实施“2+N”债券项目管理新机制，争取专项债券资金10.56亿元，有力支持县医院城东院区、综合交通枢纽等22个重点项目建设。全年积极争取到位上级转移支付资金35.1亿元，同比增长0.76%。主动担当履职，组建国资国企服务中心，统筹推进融资项目审批、资源配置等重点工作，2025年累计放款到位34笔，融资到位资金16.27亿元，有效保障重点项目推进。三是多元化资产盘活。按照“用活存量、盘活增量、提高质量”的思路，推行“用、售、租、融”多元盘活模式，对闲置厂房、低效用地等存量国有资产进行全面清查梳理，通过有序处置闲置资产、规范国有资产有偿使用等渠道，实现国有资产保值增值与财政增收双赢，全年累计盘活资产1.47万平方米，实现收入180万元。

（二）聚焦项目建设，激活经济增长“新引擎”。一是产业培优蓄能，夯实发展根基。以财政资金精准赋能为核心抓手，将资金投向聚焦主导产业升级、新兴产业培育、产业园区功能完善三大关键领域。围绕县委“产业强县”战略，统筹安排9.7亿元，推进柚香谷饮料深加工、天然气净化厂等重大产业项目建设，加速产业集群化发展；强化经开区基础设施建设，鼓励企业开展技术改造与研发创新，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。二是重点工程攻坚，提速建设进程。投入4.03亿元有序推进G75兰海高速武胜北互通、G350广武快速通道、沿鼓路、万水路、天金路等道路重点工程。统筹资金7.5亿元，提速老城区道路、管网、绿化等基础设施改造升级，稳步推进江北片区综合开发，持续完善城市功能布局、提升城市承载能力与品质内涵。三是乡村建设赋能，巩固发展成果。精准对接乡村振兴重点任务，聚焦“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹安排5.61亿元专项资金，靶向发力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键环节。资金重点用于健全防止返贫动态监测和帮扶机制、培育壮大特色优势产业、引育乡村实用人才、建设乡村文化阵地、改善农村生态环境、强化基层组织建设，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面提升，为县域经济高质量发展筑牢坚实稳固的乡村根基。

（三）聚焦民生福祉，厚植群众幸福“获得感”。一是抓实社保兜底保障。坚持以人民为中心的发展思想，投入资金6.15亿元，持续健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。二是聚力教育医疗提质。统筹安排资金10.02亿元，全面落实各学段补助政策，持续改善各级各类学校办学条件，严格执行教育经费“两个只增不减”要求，稳步推进免费学前教育扩面、助学金标准提高等惠民举措，切实保障教育公平。投入资金6.02亿元，以县域医共体为核心，完成县中医医院“三甲”医院创建、县医院城东院区部分搬迁，完善县乡村三级医疗网，强化医疗卫生保障能力，优化就医流程、提升服务质量，让群众在家门口就能享受到安全、便捷、优质的医疗服务，切实减轻就医负担。三是深化民生服务供给。投入文化旅游相关资金0.42亿元，加强基层公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活。投入资金0.38亿元，落实就业创业扶持政策，支持困难群体就业创业。深入实施企业稳岗扩岗专项支持计划，加大对中小微企业稳岗补贴、吸纳就业补贴等政策扶持力度，助力企业稳定岗位、扩大用工。

（四）聚焦风险防控，守牢财金运行“安全线”。一是刚性兜牢“三保”底线。将“保工资、保运转、保民生”支出作为预算安排的首要任务，全年“三保”支出达22.47亿元，占一般公共预算支出比重46.8%，确保机关事业单位履职运转高效有序，民生政策待遇足额预算、直发直达、按时拨付、刚性兑现。二是系统防范债务风险。严格执行政府债务限额管理，制定专项债券偿债计划和隐性债务化解方案，按季度分解任务，全年累计偿还到期法定债务本息7.08亿元，未发生逾期违约情况。大力开展融资平台清理工作，优化债务结构，缓释债务风险。全县纳入管理的融资平台公司较原定计划提前两年完成融资平台数量压降目标。三是有序化解金融风险。推动银行机构加大不良贷款化解力度，全县银行业金融机构不良贷款处置工作取得显著成效，处置规模实现较大幅度增长。通过组织国企市场化融资、政银企协同调度等创新举措，成功筹集资金化解公共建筑PPP项目难题，有效化解潜在金融风险。

（五）聚焦改革创新，提升财政治理“新效能”。一是推进财税体制改革。深化零基预算改革，明确支出安排序列，强化基础数据支撑，分层分类编制预算，完善预算审核机制，健全财力统筹模式；统筹好“收”与“减”，持续推进减税降费政策精准落地。加强财政电子票据改革与管理，全县255个用票单位累计开具电子票据286.2万份，开票金额29.8亿元，实现财政票据电子化全覆盖。依托四川政府采购网，实现政府采购领域支出规范高效，全年办理政府采购142件，采购预算2.25亿元，实际采购1.91亿元，节约财政资金0.34亿元，节支率15.11%。二是强化财政监管。开展严肃财经纪律专项整治行动，实现预算单位预决算公开审查全覆盖。聚焦教育、医疗、乡村振兴等重点领域开展资金专项督查，规范财政资金使用行为；全面深化预算绩效管理，压实各部门“管资金、管项目、管政策，都必须管绩效”的主体责任，健全“事前评估—事中监控—事后评价”全过程管理机制，开展6个重点部门和10个重点项目绩效评价，涉及资金8.8亿元，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。三是纵深推进国企改革。针对县属国有企业在运行发展中定位不准、主业不突出、市场竞争力和盈利能力不强等问题，大胆改革重塑机构，通过剥离、注销、重组等方式，2025年5月顺利完成嘉陵水利、汉初建工、光明能源3家一级公司组建，并优化设立18家二级公司、50家三级公司。全面取消监事会，大幅减少公司管理层级，全面实现“3+N”公司架构模式。坚持精管理激活力，先后出台县属国企领导人员管理、薪酬考核等配套文件10余个，进一步完善现代企业“劳动、人事、分配”管理机制。新组建的三家公司聚焦水利文旅、城建交通、能源开发等不同领域，明晰各自业务板块，推动核心业务市场化转型，有力发挥国有企业对县域经济发展的“顶梁柱”作用。四是强化投资评审。践行“数据多跑路、业主少跑腿”，优化评审流程、提升服务效率。针对重大紧急项目，牵头建立绿色通道，协助推行初评复审与容缺送审，落实资料一次性告知制度，统筹强化政策培训与内部监督，以规范流程、优质服务促进评审提质增效。今年，累计完成预算评审项目343个，送审金额26.59亿元，审定金额23.82亿元，审减2.77亿元、审减率10.42%，有效守住政府投资资金“关口”，保障财政资金高效使用。

（六）聚焦自身建设，锻造财政铁军“硬队伍”。一是强化政治引领。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于财政工作的重要论述，开展专题学习12次。严格落实“第一议题”制度，以党组理论学习中心组学习为龙头，全面加强班子政治理论建设，坚决贯彻落实市委市政府、县委县政府决策部署。二是提升专业能力。建立“常态化学习+实战化练兵”培训机制，围绕预算法、专项债券管理、绩效评估等业务重点，组织开展业务培训5场，覆盖干部1050人次；鼓励干部积极参与一线调研、项目评审等工作，在实践中锤炼专业素养和解决实际问题的能力。三是锤炼作风纪律。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展“清廉财政”建设专项行动，加强廉政警示教育，组织参观廉政教育基地、观看警示片7次；健全内部管理制度，规范权力运行，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

2025年，我们高效办理人大代表建议共计8件，积极吸纳代表意见建议，不断提升依法理财、为民理财水平，办结率、满意率均达100%。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍面临诸多挑战：产业结构有待优化、收支矛盾较为突出、债务化解压力较大，后续我们将高度重视并采取有效措施逐步予以解决。

三、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，是推进武胜财政高质量发展的关键起步之年，做好财政工作意义重大。财政收入受外部环境变化、经济运行走势、减税降费政策等叠加影响，实现稳定增长面临不少困难和挑战。我们将保持定力，坚定必胜信心，积极作为，抓住国家推动经济持续回升向好的宽松政策机遇期，推进全县财政工作高质量发展。

（一）2026年预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，坚持党政机关习惯“过紧日子”，大力优化财政支出结构，坚决兜牢“三保”底线，加强财政科学管理，防范化解财政风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进财政平稳运行、可持续发展。

（二）2026年预算编制遵循原则

一是坚守量入为出、动态平衡。精准研判收支形势，深耕财源培植，盘活闲置资产，拓宽收益渠道，构建全域统筹的“大财政”收入格局；严守以收定支准则，结合财力统筹支出，杜绝赤字预算，确保年度收支动态平衡。

二是秉持统筹兼顾、精准赋能。优化支出结构，按“轻重缓急”编制预算，重点保障“三保”支出与债务风险防范等刚性需求，合理支持部门履职，为重大政策、项目落地注入财政动力。

三是立足综合统筹、零基导向。将各类收入全面纳入预算管理，打破基数依赖，以“零”为起点，结合财力与工作需求精准核定收支规模，提升预算编制科学化水平。

四是突出绩效引领、提质增效。将绩效管理贯穿预算全流程，以绩效目标作为预算安排准入标准，建立评价结果与预算调整刚性联动机制，压实主体责任，提升财政资金使用效益。

五是恪守厉行节约、勤俭治政。践行“过紧日子”理念，精打细算编制预算，严控一般性支出与“三公”经费，精简行政成本，杜绝铺张浪费，提升资金使用效能。

（三）收支计划

1.一般公共预算。

2026年，县本级一般公共预算收入预计135290万元，同比增长3%。加返还性收入7367万元，一般性转移支付收入194328万元，调入资金62258万元，上年结转收入7837万元，收入总量407080万元。

一般公共预算支出安排383203万元，加上解支出19672万元，债务还本支出4205万元，支出总量407080万元。

2.政府性基金预算。

2026年，政府性基金预算收入160000万元，上年结转收入62048万元，收入总量为222048万元。

政府性基金支出安排161360万元，调出资金59258万元，地方政府专项债务还本支出1430万元，支出总量222048万元。

3.国有资本经营预算。

2026年，全县国有资本经营预算收入预计3500万元，上年结转收入448万元，收入总量为3948万元。

国有资本经营预算支出预计948万元，加调出资金3000万元，支出总量为3948万元。

武胜县推进国企改革，组建3家集团公司，国有资本经营收入较以往年度增长。

四、2026年财政重点工作

以中央经济工作会议“稳中求进、提质增效”宏观政策导向为遵循，锚定扩大内需首要任务，紧扣2026年财政部关于扩大财政支出、强化重点领域保障的工作部署，我们将锚定年度财政工作目标，在县委决策部署引领和县人大监督指导下扎实推进各项工作。在任务落实上，聚焦内需主导战略，精准对接消费品以旧换新、新质生产力培育等关键领域优化支出结构；在效能提升上，用好政府债券与转移支付资金，强化财政科学管理，提升资金使用效益；在底线保障上，筑牢民生保障根基，以全方位、精准化的财政服务，为县域高质量发展注入强劲动力。

（一）聚焦收支管理，筑牢财政运行根基。一是精准培育财源。聚焦重点企业、重点行业强化税源建设服务，以招商引资为抓手优化营商环境，多措并举挖潜增收，推动税源企业“选优存强”、做大增量。协同非税收入主管部门，加大非税征管力度，加快闲置低效资产盘活处置，深挖非税收入增长潜力，拓宽收入来源渠道。强化政府性基金收入统筹谋划，深挖土地出让金、债券收益等增收潜力，夯实财政财力根基。二是全力向上争取。主动对接上级政策导向，紧盯中央、省级预算内投资项目和地方政府专项债券项目，精准谋划储备项目，完善项目申报要件，全力争取上级资金支持，为地方发展注入动力。三是从严优化支出。坚持“量入为出、以收定支”原则，树牢过“紧日子”思想，强化预算刚性约束，从严从紧控制一般性支出，持续压减“三公”经费和非刚性、非重点项目支出。优先保障民生、产业发展、基础设施建设、基层“三保”等重点领域和刚性支出需求，切实兜牢民生底线。完善预算执行动态监控体系，加强资金拨付、使用全流程监管，严控资金沉淀闲置，切实提升财政资金使用效益和安全性。

（二）强化财政保障，赋能经济提质增效。一是加大民生保障力度。持续保持民生支出强度，确保一般公共预算民生支出占比稳定在70%以上。重点支持就业促进、义务教育薄弱环节改善、社会保险待遇提升等民生实事。落实惠民政策直达快享，加强民生资金监管，坚决整治侵蚀民生资金行为，让群众切实受益。二是聚焦发展重点领域。统筹资金支持城乡融合发展与新质生产力培育，设立4000万元项目前期工作经费，保障重大项目谋划储备与前期推进。整合同一领域不同性质资金，加大对重点产业、基础设施建设的投入力度，推动资金投向与全县发展战略精准对接，切实提升财政资金使用效益。三是用好债券资金。严格落实债券项目全生命周期管理，抢抓超长期特别国债等政策机遇，争取更多债券资金支持县域重点项目建设。规范专项债券项目管理，推动资金精准投放、高效使用，强化政府投资对全社会投资的引导带动作用，发挥财政稳投资、促增长效能。

（三）深化管理改革，提升财政治理水平。一是推进预算管理改革。全面深化预算一体化改革，严格遵循“资金跟着项目走，项目围绕中心排”原则，规范预算编制与执行。深化零基预算改革，制定支出保障清单，完善预算审核机制，健全重大战略任务财力统筹模式。二是健全绩效管理体系。加快推进“三管三必须”落实见效，完善“立项有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程管理体系。加强绩效管理结果运用，推动提升资金分配效率和使用效益。三是强化国资国企管理。加强县属国有企业资产、资源、资本管理，建立统计报告、价值评估、分类盘活机制，严防国有资产流失。优化国有资本布局，推进国企实体化转型，提升国有资产管理效能，做大做强国有企业。

（四）坚守风险底线，筑牢安全发展屏障。一是防范化解政府债务风险。坚持“严防爆雷、稳减存量、严控新增”原则，用足用好一揽子化债政策，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量。加强政府债务动态监测，依法依规管理债券项目，杜绝违法违规举债行为，守住不发生系统性风险底线。二是加强金融与财政运行风险防控。加强与金融机构、企业的沟通协调，动态排查信贷风险隐患，有效控制新增不良贷款。三是兜牢“三保”底线。统筹好转移支付和自有财力，把“三保”放在支出的绝对优先位置，全年三保预算22.77亿元，全力保工资，确保不出现缺口，全力保运转，满足单位正常运转，全力保民生，不折不扣落实惠民政策，确保群众真受益、得实惠。四是强化财会监管职能。强化财政部门主责监督，主动与纪检、审计、巡察等部门横向协作，变“单兵作战”为“协同出击”；加大重点民生项目、对政府采购、国有资产管理监督检查力度，切实维护财经纪律，着力防范风险、堵塞漏洞。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，以坚定的信心、务实的作风、有力的举措，踔厉奋发、担当作为，全面完成各项预算目标任务，为全面建设社会主义现代化武胜作出更大贡献！

武胜县2026年政府预算公开附件1773880982876.zip