武胜县人民政府

第一部分武胜县信访局概况……………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………2

二、部门预算单位构成……………………………………4

第二部分武胜县信访局2024年部门预算情况说明……5

第三部分名词解释……………………………………...11

第四部分武胜县信访局2024年部门预算表………….14

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分武胜县信访局概况

一、基本职能及主要工作

（一）武胜县信访局职能简介。

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动信访责任制的实施，负责本系统、本部门依法行政工作。

2.负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关法规政策的建议。

3.综合协调、督促检查指导全县信访工作，总结推广各地各部门信访工作经验，统筹协调信访工作宣传和信息发布。

4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待群众来访。

5.承担协调处理群众进京赴省到市委、市政府及武胜县委县政府集体上访和非接待场所上访的责任；综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.负责落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府领导同志批示交办信访事项，向县级各部

门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，负责督促检查重要信访事项的处理和落实。

7.建立和完善信访信息汇集分析机制，指导运用好信访信息系统。

8.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查委员会日常工作，督促落实有关事项。

9.负责政府服务热线管理、县长信箱工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

11.承担市信访局新增的对应职责。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）武胜县信访局2024年重点工作。

一是推行信访法制化建设，按照中省市县部署，建立完善信访法制化工作机制，推动法制化建设有序开展。二是完善县级信访机构。建强县级专业化联合接访机构，实体实战运行，做优做强县级接访工作，更大范围内畅通群众信访渠道、跟踪群众合理诉求解决、有效化解社会矛盾。三是做实源头治理工作。坚持矛盾纠纷“县级月排查、乡镇（部门）周排查、村（社区）随时排查”机制，实现矛盾纠纷发现在早、化解在小、化解在基层。四是强化法治宣传教育。全面加强《信访工作条例》及相关法律法规的宣传力度，积极营造依法行政、依法信访的氛围。进一步规范全县信访秩序。五是加强重点难案化解。切实发挥县联席会议作用，在现有复杂难案的基础上，进一步梳理排查，以“减存量、控增量、强化解”为目标，以“诉求合理且能立马化解的解决到位；诉求合理，但一时难以化解的制定工作方案，解释到位；诉求不合理的疏导到位”为原则，维护社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成情况

武胜县信访局下属行政单位1个，为信访局机关,单位内设5个股室，主要包括：办公室、接访股、网络办信股、督查督办股、复查复核股。

第二部分武胜县信访局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武胜县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县信访局2024年收支预算总数380.15万元，比2023年收支预算总数增加53.45万元，主要原因是将部分项目纳入年初预算，项目资金增加。

（一）收入预算情况

武胜县信访局2024年收入预算380.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入380.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

武胜县信访局2024年支出预算380.15万元，其中：基本支出295.99万元，占77.86%；项目支出84.16万元，占22.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

武胜县信访局2024年财政拨款收支预算总数380.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加53.45万元，主要原因是将部分项目纳入年初预算，项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入380.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出316.31万元、社会保障和就业支出29.72万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出22.29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武胜县信访局2024年一般公共预算当年拨款380.15万元，比2023年预算数增加53.45万元，主要原因是部分项目纳入年初预算，减少绿色邮政邮寄费、联席会议经费、组织安排挂职人员经费，系统和平台服务费，网络投诉受理日常工作经费，驻京驻蓉工作经费，增加信访日常工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出316.31万元，占83.21%。社会保障和就业支出29.72万元，占7.82%；卫生健康支出11.83万元，占3.11%，住房保障支出22.29万元,占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为262.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为34.16万元，主要用于：主要用于：信访专项工作经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为19.74万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费等方面支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为29.72万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.64万元，主要用于：按照规定标准为行政人员缴纳基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.73万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.46万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为22.29万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

武胜县信访局2024年一般公共预算基本支出295.99万元，其中：

人员经费264.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武胜县信访局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长100%。主要原因是2024年业务需要。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2023年和2024年无公务用车方面的支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

武胜县信访局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

武胜县信访局2024年没有国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，武胜县信访局机关运行经费财政拨款预算为31.75万元，比2023年预算减少1.42万元，降低4.28%。主要原因是压减经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2024年，武胜县信访局安排政府采购预算0.27万元，其中，政府采购货物预算0.27万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年武胜县信访局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算380.15万元。其中：人员类项目18个，涉及预算264.25万元；运转类项目3个，涉及预算31.75万元；特定目标类项目3个，涉及预算84.16万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表